GENERACION PRENOMINA
Para la generación de la pre-nómina es necesario acceder al módulo de nómina, donde se desplegarán las secciones correspondientes a este apartado (ver Figura 6.1.1), clic en la sección "Recibos", la cual nos desplegará un listado de nóminas registradas en caso de tener alguna y damos clic en "Generar nómina" (ver Figura 6.3.1.1).
Se desplegará un concentrado de todos los empleados activos registrados en la cuenta, los cuales se cargarán con sus respectivos devengos y deducciones declarados anteriormente (ver Figura 6.3.1.2). Cada recibo cuenta con:
Botón de eliminar: En caso de que desee dejar fuera a un empleado de la nómina actual (una vez fuera del concentrado, no podrá reincorporarse).
Número y nombre del empleado: Para identificar a quien corresponde cada recibo.
Etiqueta de estado: Para determinar el estado del recibo, el cual puede ser "Sin validar" o "Validado".
A estos formularios se le pueden agregar más elementos de ser necesarios (pagos de una sola ocasión) como lo suelen ser las vacaciones, incapacidades, licencias por paternidad/maternidad, bonificaciones, etc. Es necesario dar clic en "+Campos" para ir guardando los cambios realizados y se vean reflejados en el salario del empleado.
Finalmente, encima de los empleados precargados, se nos presentará un mini formulario, del cual hay que llenar título/nombre/semana, fecha de inicio y fecha final, para identificar la pre-nómina que se realiza, una vez teniendo todo esto damos clic en "Guardar antes de validar", dicha acción nos generará nuestra pre-nómina (ver Figura 6.3.1.3) la cual se verá reflejada en el listado de nóminas registradas con la etiqueta de estado "Sin validar" lo que nos indicará que se a guardado correctamente. En caso de error, el sistema mostrará un mensaje con las razones del porque no se generó la pre-nómina.
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